Wonen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | 1.280 | 1.310 | 1.336 | 1.078 | 975 | 1.004 |
Baten | -1.337 | -926 | -1.129 | -866 | -825 | -1.278 | |
Saldo | -56 | 385 | 208 | 212 | 150 | -274 | |
Verkeer en vervoer | Lasten | 3.490 | 4.337 | 4.306 | 4.464 | 4.640 | 4.732 |
Baten | -342 | -600 | -371 | -379 | -387 | -394 | |
Saldo | 3.148 | 3.738 | 3.935 | 4.085 | 4.253 | 4.338 | |
Rijksinfra | Lasten | 7.769 | 6.547 | 2.025 | 1.300 | 717 | 309 |
Baten | -750 | -150 | -11.258 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 7.019 | 6.397 | -9.233 | 1.300 | 717 | 309 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Lasten | 161 | 483 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Baten | -161 | -482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Lasten | 4.760 | 4.404 | 3.891 | 4.050 | 4.213 | 4.334 |
Baten | -785 | -959 | -85 | -87 | -88 | -90 | |
Saldo | 3.975 | 3.446 | 3.806 | 3.963 | 4.125 | 4.244 | |
Riolering | Lasten | 3.666 | 3.917 | 3.747 | 4.076 | 4.225 | 4.371 |
Baten | -5.029 | -4.745 | -4.592 | -4.938 | -5.112 | -5.275 | |
Saldo | -1.362 | -828 | -845 | -862 | -886 | -904 | |
Afval | Lasten | 3.393 | 3.489 | 3.637 | 3.713 | 3.784 | 3.857 |
Baten | -3.941 | -4.306 | -4.471 | -4.567 | -4.664 | -4.762 | |
Saldo | -549 | -817 | -834 | -855 | -881 | -905 | |
Energie en klimaat | Lasten | 1.886 | 2.249 | 2.133 | 2.146 | 2.183 | 2.219 |
Baten | -449 | -967 | -586 | -585 | -585 | -585 | |
Saldo | 1.437 | 1.282 | 1.548 | 1.561 | 1.598 | 1.635 | |
Begraafplaatsen en crematoria | Lasten | 39 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Baten | -19 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | |
Saldo | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ruimtelijke ordening | Lasten | 2.882 | 2.709 | 1.851 | 1.631 | 1.659 | 1.722 |
Baten | -1.089 | -1.572 | -209 | -212 | -217 | -224 | |
Saldo | 1.793 | 1.137 | 1.642 | 1.419 | 1.442 | 1.497 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | Lasten | 4.851 | 2.279 | 302 | 55 | 10 | 10 |
Baten | -5.256 | -2.206 | -336 | -353 | 0 | 0 | |
Saldo | -405 | 74 | -34 | -298 | 10 | 10 | |
Wonen en bouwen | Lasten | 2.549 | 4.066 | 2.872 | 2.886 | 2.934 | 3.043 |
Baten | -1.996 | -5.810 | -2.668 | -1.560 | -1.593 | -1.626 | |
Saldo | 553 | -1.744 | 205 | 1.326 | 1.341 | 1.417 | |
Totaal programma | Lasten | 36.726 | 35.813 | 26.127 | 25.428 | 25.369 | 25.631 |
Baten | -21.153 | -22.742 | -25.724 | -13.567 | -13.492 | -14.256 | |
Saldo | 15.573 | 13.071 | 403 | 11.861 | 11.877 | 11.375 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 2.126 | 4.334 | 10.815 | 1.104 | 797 | 1.231 |
Baten | -7.525 | -8.582 | -419 | -1.412 | -794 | -382 | |
Saldo | -5.400 | -4.248 | 10.396 | -308 | 2 | 849 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 38.851 | 40.147 | 36.941 | 26.532 | 26.166 | 26.862 |
Baten | -28.679 | -31.324 | -26.143 | -14.980 | -14.286 | -14.638 | |
Saldo | 10.173 | 8.823 | 10.798 | 11.552 | 11.879 | 12.224 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Wonen | ||||
Gasverbruik diverse panden | 50 | 53 | 42 | 47 |
Electraverbruik diverse panden | 118 | 125 | 115 | 115 |
Dotatie onderhoudsvoorzieningen diverse panden | -64 | -64 | -64 | -64 |
Actualiseren wegenlegger | -30 | 0 | 0 | 0 |
Beheer zand- en halfverharde wegen | -20 | -21 | -21 | -22 |
Rijksinfra (gerelateerd aan voordeel kapitaallasten) | -218 | -332 | -328 | -803 |
Bestemingsreserve N65 Helvoirt | -185 | -185 | -185 | -185 |
Schoonmaak natuurtoilet | -5 | -5 | -5 | -5 |
Kosten afvalinzameling en verwerking | 60 | 60 | 60 | 60 |
Afvalstoffenheffing | -110 | -142 | -114 | -27 |
Kosten afvoer vuil | 33 | 34 | 35 | 35 |
Rioolheffing | 150 | 330 | 385 | 279 |
Egalisatievoorziening riolering | -366 | -354 | -377 | -207 |
Beleid milieu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subsidie STILA | -10 | 0 | 0 | 0 |
Groenfonds | 10 | 0 | 0 | 0 |
Startup ecosysteem en Agro Proeftuin | -25 | -25 | -25 | -25 |
Evaluatie woonvisie | 13 | -13 | 0 | 0 |
Leges omgevingsvergunningen | 500 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop Olmenlaan | -4 | -4 | -4 | -4 |
Verkoop vm Willibrordusschool | 640 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie in reserve Rijksinfra | -640 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve Brug Fort Isabella | -16 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Wonen | -112 | -539 | -483 | -802 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Beheer overige gebouwen en gronden
Gasverbruik en elektraverbruik diverse panden
De inkoopcombinatie energie NO Brabant heeft gecommuniceerd dat de energietarieven voor 2025 voor 74% zijn vastgelegd tegen aanzienlijk lagere tarieven. Deze nieuwe tarieven leiden tot € 49.950 lagere kosten voor het verbruik van gas en € 117.972 lagere kosten voor elektriciteit. De ramingen zijn berekend op basis van werkelijk verbruik 2023 en belastingtarieven 2024.
Dotatie onderhoudsvoorzieningen diverse panden
Op basis van verslagleggingsregels mogen onderhoudsvoorzieningen niet negatief zijn. De controle op het negatief worden van onderhoudsvoorzieningen is opgerekt van 5 jaar naar 10 jaar. Dit leidt ertoe dat er jaarlijks structureel € 64.000 extra gestort moet worden in de onderhoudsvoorzieningen. Deze structurele aanvullende stortingen voorkomen toekomstige incidentele stortingen.
Verkeer en vervoer
Actualiseren wegenlegger
Voor de actualisatie van de Wegenlegger is een incidenteel budget nodig van € 30.000.
Beheer zand- en halfverharde wegen
Er is een amendement aangenomen waarin is gekozen voor structureel onderhoud, inclusief verbeteren afwatering voor de zand- en halfverharde fietspaden op routes naar sportvelden, scholen en recreatievoorzieningen. De aanvullende kosten hiervan bedragen € 20.000.
Rijksinfra
Rijksinfra
De bijdrage N65 wordt, onder verrekening van reeds gemaakte projectkosten, teruggestort. Deze terugontvangst wordt enerzijds als desinvestering verwerkt om de eerder op de balans geactiveerde bedragen tot nihil terug te brengen. Het daarna resterende bedrag van € 11.258.226 gaat terug naar de bestemmingsreserve Rijksinfra. De terugontvangst van de bijdrage N65 betekent dus dat ook het activeringsdeel wordt afgeboekt en er geen kapitaalslasten worden toegerekend.
Daarnaast vervalt de financiering grotendeels. De inzet op het programma is aangepast op de looptijd van PHS Vught en daarnaast is aanvullende inzet benodigd voor de verkeersvraagstukken rondom PHS Vught. Deze inzet is voor een aantal jaren opgenomen.
De verkoop van vastgoed ten gunste van de bestemmingsreserve Rijksinfra is uitgesteld naar 2028.
Per saldo hebben alle mutaties gevolgen voor de exploitatie. De meerjarenbegroting is hierop aangepast.
Bestemmingsreserve N65
Ter dekking van de afschrijvingslasten op het Helvoirtse deel van de N65 was een jaarlijkse vrijval van € 185.200 geraamd. Doordat de werkzaamheden zijn uitgesteld en de bijdrage vanuit de Provincie terug wordt ontvangen zijn er geen afschrijvingslasten. Daarom wordt ook de jaarlijkse bijdrage uit de reserve ingetrokken.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Schoonmaak natuurtoilet
Voor het onderhoud van de natuurtoilet is een budget van € 5.000 per jaar nodig.
Afval
Kosten afvalinzameling en verwerking
Opbrengst PD (plastic en drankkartons)
Naar aanleiding van prijsontwikkelingen wordt de opbrengst van PD met € 5.000 naar beneden bijgesteld.
Inzameling OPK (oud papier en karton)
De kosten voor de inzameling van OPK kunnen met € 27.000 naar beneden worden bijgesteld.
Inkomsten milieustraat
Als gevolg van de ervaringen van afgelopen jaren en de kostenstijging van het tarief voor betaalde stromen kan de opbrengst van de milieustraat met € 38.000 worden verhoogd.
Afvalstoffenheffing
Bovenstaande mutaties in combinaties met de toerekening van salariskosten, overhead en BTW resulteren in een aanpassing van de te realiseren opbrengst afvalstoffenheffing, om te komen tot 100% kostendekkendheid.
Riolering
Kosten afvoer vuil
De kosten voor afvoer van slootmaaisel kunnen met € 33.000 naar beneden worden bijgesteld.
Rioolheffing
De rioolheffing is aangepast met de indexering (2,2%), de hogere personeelslasten (onder andere een rioolbeheerder die in de Kadernota 2025 was opgenomen) en de hierboven genoemde lagere kosten voor de afvoer van slootmaaisel.
Egalisatievoorziening riolering
Voor het taakveld riolering geldt een sluitend systeem van 100% kostendekkendheid. Het saldo van de baten en lasten is verrekend met de egalisatievoorziening.
Energie en klimaat
Beleid milieu
Op basis van de daadwerkelijke uitgaven in de laatste jaren is het budget structureel met € 5.000 neerwaarts bijgesteld.
Ruimtelijke ordening
Subsidie STILA
De Stimuleringsregeling Landschap (STILA) is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Het college heeft ingestemd met een bijdrage van € 10.000 voor STILA in 2025, waarmee behoud en versterking van het landschap, de natuur en biodiversiteit door derden gestimuleerd worden. De kosten worden gedekt vanuit het Groenfonds.
Startup ecosysteem en Agro Proeftuin
In de regio is bestuurlijk besloten de projecten AgroProeftuin de Peel en Startup-ecosysteem onlosmakelijk aan elkaar te verbinden. Daarmee wordt voor beide projecten als collectief deelgenomen, dus alle gemeenten en waterschappen. De verdeelsleutel is naar rato van het inwonertal.
Wonen en bouwen
Leges omgevingsvergunningen
Diverse grote projecten verschuiven van 2024 naar begin 2025. Hierdoor ontstaat een verwachte extra opbrengst van € 500.000. In Burap II 2024 ontstaat een nadeel voor hetzelfde bedrag.
Evaluatie woonvisie
Voor de evaluatie van de woonvisie 'Groei met Vughtse kwaliteit 2021-2025' is binnen de kadernota 2025 € 20.000 beschikbaar gesteld. Om de raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 invloed uit te laten oefenen op de nieuwe visie, is besloten € 13.000 van het beschikbaar gestelde budget door te schuiven naar 2026.
Verkoop Olmenlaan
De woonwagenstandplaatsen van woonwagen locatie Olmenlaan worden verkocht aan de zittende huurders. Hierdoor dalen de structurele huuropbrengsten met € 26.700, daar tegenover staan ook
€ 22.900 lagere onderhoudskosten.
Verkoop voormalig Willibrordusschool
In 2025 wordt binnen project De Wieken de voormalige Willibrordusschool en de sporthal verkocht. Deze panden worden in de huidige niet bouwrijpe staat verkocht voor € 640.000. Deze opbrengst komt ten gunste van het bestemmingsreserve Rijksinfra.
Vrijval reserve brug Fort Isabella
Doordat de aanleg van de brug is vertraagd schuift de vrijval uit de bestemmingsreserve, welke dient ter dekking van de afschrijvingslasten, ook een jaar op.