Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2025 van de gemeente Vught. Het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode. Ook dit jaar zijn we in staat om een meerjarenbegroting aan te bieden die voldoet aan vereisten van de Provincie. De aangenomen moties bij de behandeling van de Kadernota 2025-2028 zijn meegenomen.
Zoals we bij de Kadernota 2025-2028 reeds zichtbaar hebben gemaakt kiezen we voor een behoud van ons voorzieningenniveau in tijden waarin de financiën meer onder druk komen te staan. We kiezen voor een incidentele inzet van onze reserves die we de afgelopen jaren aanzienlijk hebben gevuld. Dit alles binnen de kaders van onze toezichthouder en met als doel geen onomkeerbare besluiten te nemen zolang er onzekerheid is op meerdere terreinen.
Deze onzekerheid zit hem met name in de ontwikkeling van uitgaven in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en daarmee samenhangend de mate waarin we gecompenseerd worden door het Rijk. De algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft een onzekere factor. De overgang naar een compensatie gebaseerd op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft geresulteerd in een lagere uitkering dan verwacht. Andere onzekerheden komen door renteontwikkelingen, de omvang van geplande of verwachte investeringen (zoals Het Kwartier) en de te maken afspraken rondom de N65.
Ontwikkelingen die van buitenaf ons takenpakket en dienstverlening fors beïnvloeden pakken we, gesteund door (financiële) hulp vanuit het Rijk, op.
Wij presenteren u een gezond gemeentelijk huishoudboekje. De gemeentebegroting 2025 biedt minimale financiële ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord vorm en inhoud te geven én gelijktijdig voorbereid te zijn op mogelijke risico’s. Het bestuurlijke uitgangspunt verandert daardoor meer van "nice to have" naar "must have" waarbij nieuw voor oud, in lijn met het coalitieakkoord, de basis blijft. Hiermee willen we een verhoging van de lastendruk voorkomen.
Op het gebied van Wonen zetten we in op de realisatie van betaalbare woningen en ondersteuning van woningbouw faciliterende initiatieven. Samen met ontwikkelaars en corporaties kijken we naar mogelijkheden en kansen voor betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming. Daarnaast is de aanpak van verkeersoverlast, met name in Cromvoirt en Helvoirt een belangrijk aandachtspunt. Op het gebied van duurzaamheid zijn de inspanningen gericht op grootschalige energie opwek en de uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken.
Binnen het programma Leven zetten we in op de realisatie van kwalitatief en kwantitatief goede onderwijshuisvesting, met name de Lichtstraat. Het sport- en beweegbeleid wordt verder uitgerold en uitgevoerd. Met de uitvoering van het nieuwe speel-, beweeg- en sportbeleid zetten we in op meer mensen die jong leren bewegen en gezond opgroeien. Het huisvestingsvraagstuk voor de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie krijgt een definitieve invulling.
Bij het programma Meedoen blijft de inzet gericht op participatie van al onze inwoners. Met behulp van onder meer de lokale inclusie agenda, een gedegen armoedebeleid en doorontwikkeling van onze voorzieningen moet iedere burger in staat zijn mee te doen in de Vughtse samenleving. De accenten liggen hierbij op preventie en een verschuiving naar collectieve voorzieningen.
Deze programmabegroting is kaderstellend en geeft een zo goed mogelijk toekomstbeeld. Ze laat zien hoe we er als gemeente op de korte en lange termijn financieel voor staan.
Ondanks de onvermijdelijke onzekerheden, biedt de meerjarenbegroting 2025 voldoende perspectief voor de realisatie van onze doelstellingen binnen een gezonde financiële basis:
- De meerjarenbegroting laat in 2025 en 2028 een structureel sluitende begroting zien.
- De solvabiliteit en schuldpositie zijn positief ontwikkeld sinds de aanvang van de coalitieperiode.
- De reserveposities zijn ruim voldoende.
Bij dat alles houden we de lastendruk zo laag mogelijk door een lage inflatiecorrectie toe te passen op de onroerend zaakbelasting (lager dan landelijk gemiddeld). Prijsontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling- en verwerking en riolering resulteren door het systeem van 100% kostendekkendheid wel tot een verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing.
Kortom: wij zien – naast grote en kleine onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden – voldoende reden voor vertrouwen in de toekomst waarin we verder werken aan de ambities uit het coalitieakkoord en daarmee aan een nog beter én mooier Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
de secretaris de burgemeester
W.F.F. Keijzers R.J. van de Mortel