Meerjarenbegroting ( * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Kadernota 2025-2028 | -42 | -1.152 | 46 | 192 |
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Wonen | ||||
Gasverbruik diverse panden | 50 | 53 | 42 | 47 |
Electraverbruik diverse panden | 118 | 125 | 115 | 115 |
Dotatie onderhoudsvoorzieningen diverse panden | -64 | -64 | -64 | -64 |
Actualiseren wegenlegger | -30 | 0 | 0 | 0 |
Beheer zand- en halfverharde wegen | -20 | -21 | -21 | -22 |
Rijksinfra (gerelateerd aan voordeel kapitaallasten) | -218 | -332 | -328 | -803 |
Bestemingsreserve N65 Helvoirt | -185 | -185 | -185 | -185 |
Schoonmaak natuurtoilet | -5 | -5 | -5 | -5 |
Kosten afvalinzameling en verwerking | 60 | 60 | 60 | 60 |
Afvalstoffenheffing | -110 | -142 | -114 | -27 |
Kosten afvoer vuil | 33 | 34 | 35 | 35 |
Rioolheffing | 150 | 330 | 385 | 279 |
Egalisatievoorziening riolering | -366 | -354 | -377 | -207 |
Beleid milieu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subsidie STILA | -10 | 0 | 0 | 0 |
Groenfonds | 10 | 0 | 0 | 0 |
Startup ecosysteem en agroproeftuin de Peel | -25 | -25 | -25 | -25 |
Evaluatie woonvisie | 13 | -13 | 0 | 0 |
Leges omgevingsvergunningen | 500 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop Olmenlaan | -4 | -4 | -4 | -4 |
Verkoop vm Willibrordusschool | 640 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie in reserve Rijksinfra | -640 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserve brug Fort Isabella | -16 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Wonen | -112 | -539 | -483 | -802 |
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Leven | ||||
Evenementen | 5 | 5 | 5 | 5 |
OZB en verzekeringspremie Zuiderbos | -24 | -24 | -24 | -24 |
Reserve IHP | 160 | 70 | 51 | 20 |
Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang | 200 | 200 | 200 | 200 |
Indexering huuropbrengst IKC De Lichtstraat | 0 | 6 | 13 | 13 |
Versterken lokaal bibliotheekstelsel | -100 | -100 | 0 | 0 |
Totaal programma Leven | 241 | 157 | 245 | 214 |
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Meedoen | ||||
Mantelzorgnotitie | -43 | -45 | 0 | 0 |
Dekking mantelzorgondersteuning | 43 | 45 | 0 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 111 | 113 | 113 | 113 |
Herstelacademie | -52 | -53 | -54 | -55 |
Dekking uit WMO specialistische zorg | 52 | 53 | 54 | 55 |
WMO kostenontwikkeling, vergrijzing | 0 | -100 | -200 | -300 |
Jeugdzorg | -672 | -672 | -687 | -687 |
Buurtgezinnen | -5 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Beschermd wonen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie sociale werkvoorziening | -50 | -48 | -47 | -47 |
Totaal programma Meedoen | -612 | -707 | -821 | -921 |
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Besturen | ||||
VNG contributie | -10 | -10 | -10 | -11 |
Accountantscontrole | -10 | -10 | 0 | 0 |
Toerekening kosten opvang Oekraïne | 0 | 0 | 38 | 63 |
Procedure benoeming burgemeester | -12 | 0 | 0 | 0 |
Afscheid burgemeester | -30 | 0 | 0 | 0 |
Dekking uit Algemene reserve | 30 | 0 | 0 | 0 |
Verkiezingen | 90 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Besturen | 58 | -20 | 28 | 52 |
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Overhead en kostenplaatsen | ||||
Opbrengst horeca de Spie | -17 | -17 | -18 | -18 |
Inkoop de Spie | 50 | 51 | 53 | 54 |
CAO personeel | 91 | 128 | -73 | -40 |
Onderhoud en licenties audio raadhuis | 0 | 0 | -8 | -15 |
Totaal programma Overhead | 124 | 162 | -45 | -20 |
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Kapitaallasten | 11 | 7 | -94 | 363 |
Indexeringen | -65 | -51 | -26 | -23 |
Rente financieringsbehoefte | 452 | 318 | 267 | 41 |
Algemene Uitkering gemeentefonds | 197 | 835 | 874 | 1.119 |
Totaal Overigen | 595 | 1.110 | 1.020 | 1.499 |
Totaal bijgestelde begroting 2025-2028 | 253 | -988 | -11 | 213 |