Overhead | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Overhead | Lasten | 11.725 | 14.049 | 13.941 | 14.265 | 14.531 | 14.831 |
Baten | -412 | -103 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo | 11.312 | 13.946 | 13.929 | 14.254 | 14.519 | 14.819 | |
Kostenplaatsen | Lasten | 566 | 542 | 337 | 344 | 351 | 358 |
Baten | -566 | -542 | -337 | -344 | -351 | -358 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | 12.290 | 14.591 | 14.278 | 14.609 | 14.882 | 15.189 |
Baten | -978 | -645 | -349 | -356 | -363 | -370 | |
Saldo | 11.312 | 13.946 | 13.929 | 14.254 | 14.519 | 14.819 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 13.290 | 14.591 | 14.278 | 14.609 | 14.882 | 15.189 |
Baten | -1.978 | -645 | -349 | -356 | -363 | -370 | |
Saldo | 11.312 | 13.946 | 13.929 | 14.254 | 14.519 | 14.819 | |
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Overhead en kostenplaatsen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Overhead en kostenplaatsen | ||||
Opbrengst horeca de Spie | -17 | -17 | -18 | -18 |
Inkoop de Spie | 50 | 51 | 53 | 54 |
CAO personeel | 91 | 128 | -73 | -40 |
Onderhoud en licenties audio raadhuis | 0 | 0 | -8 | -15 |
Totaal programma Overhead | 124 | 162 | -45 | -20 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Overhead
Opbrengst en inkoop de Spie
We stoppen de samenwerking met de kantine-cateraar. Het gebruik van de voorziening is uiterst beperkt en voldoet niet aan onze behoeften. Omdat op dit moment niet gekozen wordt voor een andere cateraar worden de budgetten in onze meerjarenbegroting op nihil gezet.
Kostenplaatsen
Personeel
Er is een herrekening en controle gedaan op de cijfers van het bij de Kadernota 2025-2028 doorgerekende formatiegebouw. Tevens is de capaciteitsplanning gemaakt voor de inzet van personeel op de taakvelden, grondexploitaties en investeringsprojecten. Dit geeft samen een correctie op de personeelslasten die ten laste van de exploitatie komen.
Onderhoud en licenties audio raadhuis
Naast de uitgaven voor aanschaf en installatie zijn er toekomstige uitgaven voor de jaarlijkse kosten van licentie en onderhoud.