Besturen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestuur en burgerparticipatie | Lasten | 5.326 | 12.613 | 10.815 | 8.945 | 5.783 | 2.672 |
Baten | -4.599 | -9.843 | -8.111 | -6.301 | -3.142 | 0 | |
Saldo | 727 | 2.770 | 2.703 | 2.644 | 2.641 | 2.672 | |
Burgerzaken | Lasten | 1.562 | 1.812 | 1.927 | 2.075 | 2.158 | 2.226 |
Baten | -541 | -764 | -710 | -726 | -736 | -741 | |
Saldo | 1.021 | 1.048 | 1.217 | 1.349 | 1.422 | 1.485 | |
Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 2.144 | 2.274 | 2.416 | 2.427 | 2.433 | 2.434 |
Baten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.141 | 2.274 | 2.416 | 2.427 | 2.433 | 2.434 | |
Openbare orde en veiligheid | Lasten | 831 | 1.408 | 1.052 | 1.059 | 1.107 | 1.146 |
Baten | -24 | -54 | -21 | -21 | -22 | -22 | |
Saldo | 807 | 1.354 | 1.031 | 1.038 | 1.085 | 1.124 | |
Totaal programma | Lasten | 9.862 | 18.108 | 16.209 | 14.505 | 11.481 | 8.477 |
Baten | -5.166 | -10.661 | -8.842 | -7.048 | -3.900 | -763 | |
Saldo | 4.695 | 7.447 | 7.367 | 7.457 | 7.581 | 7.715 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -1.032 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.544 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 12.438 | 18.108 | 16.209 | 14.505 | 11.481 | 8.477 |
Baten | -6.198 | -10.661 | -8.872 | -7.048 | -3.900 | -763 | |
Saldo | 6.239 | 7.447 | 7.337 | 7.457 | 7.581 | 7.715 | |
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Besturen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Besturen | ||||
VNG contributie | -10 | -10 | -10 | -11 |
Accountantscontrole | -10 | -10 | 0 | 0 |
Toerekening kosten opvang Oekraïne | 0 | 0 | 38 | 63 |
Procedure benoeming burgemeester | -12 | 0 | 0 | 0 |
Afscheid burgemeester | -30 | 0 | 0 | 0 |
Dekking uit Algemene reserve | 30 | 0 | 0 | 0 |
Verkiezingen | 90 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Besturen | 58 | -20 | 28 | 52 |
Mutaties Programmabegroting 2025
Bestuur en burgerparticipatie
VNG contributie
De contributie aan de VNG voor het lidmaatschap enerzijds en de bijdrage voor gezamenlijke activiteiten is door indexeringen sterker gestegen dan in onze meerjarenbegroting opgenomen. We passen het budget hierop aan.
Accountantscontrole
De kosten voor de accountantscontrole zijn verder gestegen door een toename van het aantal specifieke uitkeringen dat via de Sisa verantwoord moet worden. Daarnaast vraagt de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording zowel van de interne organisatie als de accountant extra werkzaamheden. Door de voornemens van het kabinet waarbij het terugdringen van het aantal specifieke uitkeringen is beoogd gaan we uit van een niet structurele stijging.
Toerekening kosten opvang Oekraïne
Bij de Kadernota 2025-2028 zijn de CAO aanpassingen op de salariskosten van het projectteam voor de opvang van ontheemden (Oekraïners) structureel doorgerekend. Echter zijn deze salariskosten tot en met 2026 begroot. De index vanaf 2027 is daarom onterecht doorgerekend. Dit corrigeren we.
Procedure benoeming burgemeester
De procedure heeft een aanvang in 2024 en loopt door in 2025. Voor de externe begeleiding en andere incidentele kosten zoals huur accommodaties is in samenspraak met de vertrouwenscommissie een incidenteel budget opgenomen.
Afscheid burgemeester
Op verzoek van de vertrouwenscommissie is hiervoor een incidenteel budget van € 30.000 in de begroting toegevoegd. Dekking vindt plaats vanuit de Algemene reserve.
Burgerzaken
Verkiezingen
In 2025 staan er geen verkiezingen gepland, hierdoor wordt het budget afgeraamd.